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2018年内蒙古自治区农牧业科学院预算公开

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第一部分  部门概述
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分  名词说明
第五部分  2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款"三公"经费支出预算表
 
第一部分  部门概述

一、主要职能
(一)部门职能
内蒙古自治区农牧业科学院为自治区农牧业厅所属的相当于正厅级事业单位其主要职能任务是:围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题,重点进行动植物领域的基础、应用基础、应用技术和高新技术开发的研究。 
(二)部门主要职责
内蒙古自治区农牧业科学院为自治区农牧业厅所属的相当于正厅级事业单位。其主要职责任务是:
1、围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题,重点进行动植物领域的基础、应用基础、应用技术和高新技术开发的研究;配合农业技术推广机构开展自治区农牧业资源与环境方面的科学研究以及评价、咨询工作;
2、承担全区农牧业经济与信息的调研和软科学研究;承担国家和自治区农畜产品安全检测及转基因农畜产品评价监测工作;承担国家、自治区农牧业科技创新体系建设工作;
3、配合农业技术推广机构开展农牧业科技新成果、新技术的示范、推广、宣传、科学技术普及工作;
4、承担农牧业科技期刊编辑工作,配合农业技术推广机构和其他农牧业相关机构开展高层次人才培养,农牧业专业技术人员继续教育及农牧民的科技培训工作;
5、承担对各盟市农牧业科学研究院所的引导和国内外农牧业科技交流与协作工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,自治区农牧业科学院预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。
(一)自治区农牧业科学院部门机构及人员基本情况
厅本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。
  edf壹定发本级核定事业编制349名。实有人数核定内设机构、研究所、中心正处级领导职数24名(含2名总农艺师和总畜牧师),副处级领导职数29名。专业技术人员占80%,为384名,行政后勘人员20%,为61名。
(二)自治区农牧业科学院厅属单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表
edf壹定发                      
第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明
收入预算10817.01万元,比2017年预算增加1200.11万元,增长13 %,增加主要是由于人员经费增加574.55万元,公用经费增加90.56万元,项目经费增加535万元。
支出预算10817.01万元,比2017年预算增加1200.11万元,增长13%,增加主要是由于人员经费增加574.55万元,公用经费增加90.56万元,项目经费增加535万元。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入10817.01万元,其中:一般公共预算拨款收入10817.01万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0 万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出10817.01万元,其中:基本支出6885.01万元,占比64%;项目支出3932万元,占比36 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算10817.01万元,包括:一般公共预算财政拨款10817.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 270万元,比上年预算数减少236万元。主要用于专项科研费用,引进人才项目预算190万元,民族事务支出80万元。
2、社会保障和就业类1213.40万元,比上年预算数减少585.4万元。主要用于事业单位离休人员工资331.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出630.08万元,机关事业单位职业年金缴费支出252.03万元。
3、科学技术类 5135.64万元,比上年预算数增加1175.44万元,主要用于事业单位在职人员工资4317.08万元,公用经费418.56,自治区本级安排基本建设专项资金400万元。
4、医疗卫生与计划生育类455.97万元,比上年预算数增加455.97万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
5、农林水类3262万元 ,比上年预算数增加371万元,主要用于专项科研费。
6、住房保障类480万元,比上年预算数增加19.1万元,主要用于住房公积金的缴纳。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。自治区农牧业科学院没有政府性基金财政拨款的预算安排。
注:如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
财政拨款"三公"经费支出预算 112.5万元,比上年减少33.02 万元,下降 23%。其中:
1、因公出国(境)费用77.50万元,比上年预算数增加22.70万元,增长41.42 %。增加(减少)主要是由于专项科研经费中科研人员出国考察、交流、人才培养、学术访问等事务发生的出国出境费用。
2、公务接待费12万元,比上年预算数减少3万元,下降25 %。
3、公务用车购置及运行维护费 23万元,比上年预算下降52.72万元,下降70 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费23万元,比上年预算减少52.72万元,下降70%。减少主要是由于自治区农牧业科学院各级领导积极响应"十八大""十九大"党中央的号召,秉承厉行节约的优良传统,大量减少公务车辆的维护费用,从而降低"三公经费"的各项费用。
注:增减变化需说明有关情况

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我自治区农牧业科学院机关运行经费财政拨款预算418.56万元,比上年增加90.56万元,增长28%。主要原因是办公费增加12万元,同时本年临时用工83.56万元放入公用经费的劳务费科目等原因导致公用经费有所变动,其他科目相应的有所增减。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2900万元,其中:政府采购货物预算  950万元,政府采购工程预算1200万元,政府采购服务预算750万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆20辆, 其中:机要应急车辆2辆,还有12辆为科研专用车辆,有6辆为待报废和政府收回拍卖车辆,待批准做车辆处置。单位价值200万元以上大型设备3台(套)等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,其中:
1、2018草业中心工作安排:
  "十三五"草业中心基于现有基础,按照农牧业科学院和中科院共建要求,遵照"应用基础''与"推广示范"并重的理念,在学科布局、研究方向、平台建设、机构设置、人才培育以及制度建设方面,重点打造"25238"体系。即:2个学科:天然草地合理利用和旱生牧草乡土草种选育利用;5个重点研究方向:草地可持续利用、天然草地生态循环与互作、天然草地长期定位监测、旱生乡土草种选育利用、特色(药用、地被、经济)植物开发利用;2个基地:四子王旗草原定位研究与旱生牧草基地、托克托县基地中旱生牧草种子生产基地;3个研究室:草畜互作与草地可持续利用研究室、遗传资源与利用研究室、生态系统结构与功能研究室;8类人才:博士后、博士、32 1人才、草原英才、团队领军、海外培养、科辅人才、管理人才。2017-2019年中期绩效目标:希翼建设一个学科齐全、队伍雄厚、平台完善的基础研究、技术研发、示范推广和人才培养为一体的草牧业研究实体。
2018年绩效目标为:完成专业论文15篇,50%核心期刊;完成发明专利2项;完成鉴定成果1项;鉴定品种1个;人才培养1个博士;完成生态草牧业示范区建设的示范推广任务,退化草地改了面积不少于1万亩,登记品种推广面积不低于1万亩。建设一个学科齐全、队伍雄厚、平台完善的基础研究、技术研究、示范推广和人才培养为一体的草牧业研究实体。
2、2018年创新基金工作安排:
创新基金项目共12大类,主要资助动植物、草资源收集利用,主要粮、油、糖、蔬菜、牧草、饲料作物育种与栽培技术研究,旱作农业综合配套技术,主要农畜产品质量安全风险评估,作物主要病虫草害防控技术研究与示范,农牧业生物技术应用,肉牛、肉羊、奶牛健康养殖技术以及农牧业科技平台建设与人才培养。
青年创新基金项目首次将申报范围扩展至内蒙古地方科研院所,申报项目总数近130项,资助项目77项,其中地区所11项。2016年,通过内蒙古农牧业创新基金项目的资助,科研水平得到极大提升并取得了丰硕的成果,获2014年度内蒙古科技进步一等奖2项,内蒙古农牧业丰收一等奖3项;在青年创新基金工作基础上,有1人获中科院"西部之光"项目资助、3人获国家自然基金项目资助、8人获内蒙古自然基金项目资助。
从2012年开始,内蒙古农牧业创新项目实施区从传统的内蒙古中西部地区逐步扩展至内蒙古东四盟市,在旱农项目率先进入赤峰(燕山丘陵区)和兴安盟(大兴安岭南麓丘陵区)后,2017年,edf壹定发在东四盟市合作研究范围扩展至大麦、小麦、大豆、蔬菜、食用菌、肉羊等领域,植保、生态和动物健康养殖等方面的合作也日益加强。
2018年预算绩效目标:数量目标:人才培养选送2名青年科技人员到国外培训;示范区指标建科技示范旗2个,建设3个高科技试验示范园区,持和引导200户新型农业经营主体、扶持10个新型肉羊经营主体;玉米种子改良选育出优良改良系150余份,并进入测配;早代系加代2000余份;对3702份杂交组合进行鉴定,高级产比100余份;发表学术论文200-300篇;大豆种质资源豆种质资源55份,筛选出优异材料12份;油菜种质资源资源50份进行田间种植,进行套袋杂交试验, 配制杂交组合200余份。大麦种质资源鉴定种质资源112份,创新种质资源24份,配制杂交组合150个。小麦种质资源鉴定小麦种质资源50份,获得稳定品质达标优质品系300个;马铃薯种质资源收集品种资源32份,筛选出2个有苗头的品系,高代品系67个和超高代品系42份开展比较试验;牧草种质资源收集牧草种质资源13种份,繁育牧草新品系1个。病虫害指标分离纯化捻转血矛线虫耐伊维菌素、丙硫咪唑虫株并在实验室进行保重传代;  
社会效益:带动项目区周边设施瓜果产业发展,提高农牧民收入,发展农村经济。实现牧民的牛羊粪得到综合利用,减少了二氧化碳的排放,改善了牧区生产、生活环境,
环境指标:对土壤、水、环境不会带来可持续影响。有效遏制作物及家畜(禽)病害的防治,遏制农药污染和环境恶化,遏制农药污染和环境恶化,保护生物多样性,减少油菜化肥施用量,减轻土壤中的农药残留。油菜减施50%,食用豆减施10%
2018年,内蒙古农牧业创新基金项目将努力争取实现资金规模新的突破,继续加大青年创新基金项目的资助范围和经费支撑,持续加强与地方科研院所的合作,在项目研究深度与广度、团队建设与人才培养等方面做大做强。
3、2018年内蒙古农牧场动物福利研究项目情况说明
近年来农牧场动物福利在中国已经有一定的发展。先后开展了"十一五"国家科技支撑计划"畜禽健康养殖与新型工业化生产模式研究与示范"项目、十二五国家科技支撑计划"畜禽健康养殖模式研究与示范"、公益性行业(农业)科研专项经费项目"畜禽福利养殖关键技术体系研究与示范"等一批课题。取得了一定的科研成果。总体来说,动物福利研究在我国起步比较晚,存在的问题还很多,具体表现为:动物福利评价标准的缺失,动物福利科学研究滞后,动物福利认知付低,动物福利法律缺失,动物源食品安全问题突出。2017-2019年动物福利项目绩效目标:将开展肉牛规模化养殖动物福利研究,对目前规模化养殖场动物福利现状开展调研并评价动物福利养殖现状;引进借鉴国内外先进福利养殖理念和科技成果,研发适合我区牛羊福利养殖的饲养工艺、饲养关键技术及配套产品等。建立牛羊福利养殖企业标准及动物福利产品评价体系各十、未来发展目标套;研发肉羊福利养殖管理技术规程套,取得专利1-2项;在3个规模化养殖场开展技术示范,研制肉牛福利养殖管理技术规程1套,取得专利1-2项,在3个规模化养殖场开展技术示范;开展运输及屠宰加工阶段动物福利评价指标研究,提出运输密度、运输时间、食物、饮水等与运输死亡率的相关性,制定基于动物福利要求的牛羊屠宰技术规程及评价体系;建立年出栏500头肉牛示范基地3处,年出栏5000头肉羊规模化养殖基地3处。完成论文集2部,研讨会2次,培训农牧民3次。从而提升内蒙古自治区现代畜牧业的国际形象和市场竞争能力。
4、2018年草原英才预算情况说明
根据《关于实施2016-2017年度草原英才工程滚动支撑计划的通知》和"内组通字【2015】64号"《关于开展2016-2017年度草原英才工程产业创新创业人才团队、高层次人才创新创业基地、"草原英才"申报工作的通知》文件精神以及自治区农牧业厅的要求。院党委高度重视此项工作,责成院人事处负责此项工作的落实上报工作,并通过网络、职工大会向全院专业技术人员传达了文件规定和具体要求。经团队及个人申请,拟报团队、基地、"草原英才"。经研究决定拟报1个高层次人才产业创新创业基地1个创新人才团队、6个草原英才为滚动支撑计划,拟新申报9个创新人才团队、11个"草原英才"。
5、edf壹定发基础设施建设项目情况说明:
edf壹定发与玉泉区人民政府、呼市供电局就占用我院90亩土地,建设110千伏变电站有关事项,依照相关法律、法规,经协商三方达成土地租赁协议。租赁费为290万元整,全部用于我院科研基础设施建设。现就该项租赁费使用说明如下:
1、智能温室的提升、改造(预算陆拾贰万元整)。工程定于2018年3月份招标,4月份开始施工,7月份竣工。
2、低压配电室修缮、基础设施改造、设备更新、老旧线路更换、仪表、仪器添置等(预算壹拾伍万元整)。工程定于2018年3月份招标,4月份开始施工,6月份竣工。
3、院内实验田道路改造施工建设(预算捌拾万元整)。工程定于2018年4月份招标,5月份开始施工,9月份竣工。
4、院内监控设施提升改造工程及新增设备(预算叁拾伍万元整)。工程定于2018年3月份招标,4月份开始施工,6月份竣工。
5、院内污水管道与市政排污主管道对接工程(预算壹拾陆万元整)。工程定于2018年3月份招标,4月份开始施工,5月份竣工。
6、院内科研基础设施维修,学术报告厅整体维修、设备更新建设改造,院内自来水供排水、供暖管道维修更换,办公楼屋顶修缮等(预算捌拾伍万元整)。工程定于2018年3月份招标,4月份开始施工,11月份竣工。
第四部分  名词说明

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的"一般公共预算财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入" 、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  2018年部门预算公开表

见另附Excel表


                                                             2018年2月26日

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