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2016年内蒙古自治区农牧业科学院决算公开

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2016年内蒙古自治区农牧业科学院决算公开

第一部分 内蒙古自治区农牧业科学院基本情况
一、部门职能
内蒙古自治区农牧业科学院为公益正厅级事业单位。其主要职能是:围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难点、重点进行动植物领域的应用基础、应用技术和高新技术开发的研究。配合农业技术推广机构开展自治区农牧业资源与环境方面的科学研究以及评价咨询工作。承担全区农牧业和农村牧区经济政策调研和软科学研究。承担国家和自治区农畜产品安全监测及转基因农畜产品评价监测工作。配合农业技术推广机构开展农牧业科技新成果、新技术的示范、推广、宣传、科学技术普及工作。承担农牧业科技期刊编辑工作。配合农业技术推广机构和其他农业相关机构开展高层次人才培养,农牧业专业技术人员继续教育及农牧民的科技培训工作。承担对各盟市农牧业科学研究院所的引导和国内外农牧业科技交流与协作工作。
二、机构设置及单位构成情况
内蒙古自治区农牧业科学院为一级预算单位,根据自治区编委内机编发(2009)17号《关于内蒙古自治区农牧业科学院内设机构人员编制的批复》由原内蒙古自治区农业科学院及内蒙古自治区畜牧科学院合并为内蒙古自治区农牧业科学院,内设8个职能处室、12个研究所、3个中心。2012年根据自治区编委内机编发(2012)168号《关于内蒙古自治区农牧业厅所属事业单位调整规范意见的批复》,内蒙古自治区农业科学院为自治区农牧业厅所属的相当于正厅级事业单位,内设8个职能处室、12个研究所、2个中心。
主要研究领域为农作物、家畜和草原。优势学科是小麦、玉米、油用向日葵、马铃薯、甜菜、胡萝卜、小杂粮、旱作农业、肉牛、奶牛、绒毛用羊、动物营养、动植物疫病防控、农畜产品加工、草原生态保护等。
第二部分 内蒙古自治区农牧业科学院2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算实行情况分析
2016年度年初预算收入12254.1万元,本年收入19102.56万元,差异率55.89%,主要原因为一般财政收入年内追加专项科研经费及地区间横向科研协作经费年内拨付未纳入年初预算导致。财政拨款收入年初预算12254.1万元,财政拨款收入决算14773.59万元,差异率20.56%,主要原因为财政拨款年内追加科研专项经费未纳入年初预算导致。
全年预算支出12254.1万元,实际全年总支出20454.33万元,差异率66.92%,主要原因是由于财政拨款中年内追加专项科研经费资金及地区间横向科研经费未纳入年初预算,相应的本年经费支出大于预算支出。基本支出预算数5532.1万元,决算数5808.74万元,差异率5%,主要原因为工资改革追加基本工资调整一次性补发支出;项目支出年初预算数6722万元,决算数14645.59万元,差异率117.88%,财政拨款项目支出年初预算数6722万元,决算数8945.07万元,差异率33.07%,主要原因是由于本年追加专项科研经费资金及地区间横向科研协作费未纳入财政年初预算导致项目支出决算数大于预算数。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计25,920.62万元,支出总计20454.33万元。与2015年度相比,收入减少2,765.17万元,下降9.64%;支出减少1413.41万元,下降6.46%。主要原因:收入减少的主要原因为财政拨款的科研专项经费及地区间的横向科研经费同时减少。支出减少的主要原因为收入减少导致相应支出减少。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度本年收入合计19,102.56万元,其中:财政拨款收入14,773.59万元,占77.34%;事业收入4,309.58万元,占22.56%;其他收入19.40万元,占0.10%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度本年支出合计20,454.33万元,其中:基本支出5,808.74万元,占28.40%;项目支出14,645.59万元,占71.60%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计14,773.59万元,支出总计14753.81万元。与2015年度相比,收入减少3396.90万元,下降18.69%;支出减少3639.19万元,下降19.79%。主要原因:一是收入减少的主要原因为财政拨款的科研经费减少及地区间横向科研经费的减少;二是支出减少的原因是基本支出中的工资福利支出及专项支出都有所减少,特别是基本建设项目及其他资本性支出经费的减少。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计14,753.81万元,其中:基本支出5,808.74万元,占39.37%;项目支出8,945.07万元,占60.63%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,808.74万元,其中:人员经费5,469.74万元,主要包括:工资福利支出3112.26万元,(基本工资1409.53万元,津贴补贴422.76万元,绩效工资1224.17万元,其他工资福利支出55.8万元);对个人和家庭补助支出2357.48万元(离休费153.93万元,退休费1680.58万元,抚恤金68.8万元,生活补助73.47万元,住房公积金380.7万元);较上年减少412.24万元,主要原因是:工资福利支出比上年下降9.17%,对个人和家庭补助支出下降1.02%;2016年公用经费支出339.00万元,主要包括:办公费25万元,印刷费15万元,水费25万元,电费23万元,邮电费15万元,取暖费60万元,差旅费30万元,会议费13万元,公务接待费20万元,工会经费42万元,公务用车维护费20万元,培训费8万元、福利费30万元、其他商品和服务支出13万元。较上年增加37万元,主要原因是:办公费增加15万元,印刷费增加5万元,电费增加7万元,会议费增加6万元,公务用车维护费增加4万元,小幅增加的主要原因为考虑物价浮动的因素。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为40.00万元(公务接待费20万元,公务用车购置及维护费20万元),支出决算为315.75万元,完成预算的789.38%,其中:因公出国(境)费本年支出72.66万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为223.09万元,完成预算的1015.45%;公务接待费支出决算为20.00万元,完成预算的100.00%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费主要为一般公共预算中年内追加的科研专项经费支出的出国考察及学术交流的费用,还有一部分为国家人才基金项目中的人才培养出国经费;二是公务用车维护费用比预算多的原因为一般公共预算中年内追加的科研经费中的下乡租用车辆的汽油费及过路过桥费用等在本科目中反映,导致支出大于预算;
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出315.75万元,因公出国(境)费支出72.66万元,占23.01%;公务用车购置及运行维护费支出223.09万元,占70.65%;公务接待费支出20.00万元,占6.33%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出72.66万元。全年因公出国(境)团组14个,累计51人次。主要用于一是一般公共预算科研经费支出科研考察及学术交流的出国费用;二是国家人才基金项目支出的人才专项培养的出国费用;公务用车购置及运行维护费支出223.09万元。公务用车运行维护费支出223.09万元,用于一般公共预算下达的专项科研经费支出科技人员下乡租用的车辆的汽油费及过路过桥费用等,车均运维费11.15万元,车均大于十万元的原因为edf壹定发自有公务用车较少,科技人员下乡主要为租用社会车辆,公务用车维护费中主要为车辆的租用费用,故车均较大。但总支出较上年减少219.03万元,主要原因是edf壹定发始终秉承厉行节约的优良传统,响应中央号召,“三公经费”近年来每年不断下降,科研专项经费中的下乡租用车辆费用明显减少;财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。
公务接待费支出20.00万元。其中:国内公务接待费20.00万元,接待150批次,共接待1,500人次。主要用于一是上级单位的例行工作检查;二是兄弟院所的交流考察;三是老干部工作交流时对老干部的招待支出。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出339万元,比2015年增加37万元,增长12.25%。主要原因是:由于物价上涨导致的办公费、水电费、印刷费费用的增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额3,257.64万元,其中:政府采购货物支出1,803.15万元,比2015年减少5,763.22万元,降低76.17%,主要原因是:科研专项经费中购置科研用仪器及科研用通用设备有所减少;政府采购工程支出816.62万元,比2015年减少700.21万元,降低46.16%,主要原因是:edf壹定发本年安排基本建设项目有所减少;政府采购服务支出637.87万元,比2015年增加530.51万元,增长494.14%,主要原因是:科研专项中印刷费、会议费支出增加。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车17辆,比2015年没有变化;其他用车3辆,其他用车主要是科研专用采样车、专用运输车辆。比2015年增加1辆,主要原因是:科研专用运输车;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是实验室用通风设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1、预算绩效管理制度建设情况:
edf壹定发各级领导高度重视预算绩效评价工作,对该项工作给予大力支撑和专项引导,在2015年初建立了edf壹定发绩效评价管理工作方案,具体化了科研项目绩效评价工作方向,对科研项目的绩效评价工作起到了科学的引导作用。
2、财政支出绩效目标设定情况:
2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
3、绩效监控和绩效评价工作开展情况
(1)公正、公平的组建评价队伍。根据edf壹定发的实际科研工作的具体情况,组建包括全区各大农牧业科学院所的专家的科研绩效评价队伍,客观、公正的进行科研项目包括立项、中期检查、科研绩效目标指标的完成及最终科研成果的转化一系列指标进行评价。
(2)强化培训。我院聘请绩效专家对评价队伍进行了绩效管理、评价操作、指标体系设计等业务培训。
(3)明确责任。为确保我院绩效管理更好推进,切实调动专家们的积极性,制定了专家管理办法和任务书,切实将考评任务细化、量化,进一步明确了专家的任务和职责,做到花钱必问效,无效必问责。
通过近两年的绩效评价工作的管理,edf壹定发进一步增强了绩效意识和责任意识。在参与绩效管理的过程中,通过制订项目的绩效目标、指标的可行性、与专家互动交流、学习培训和专家的引导等,以及通过绩效问责,促进了科研工作的合理立项,加强了对科研指标完成情况的管理及科研经费的合理使用,使edf壹定发在机关工作、经费的合理使用和科研项目工作的推进起到了科学的引导和严格的督促的作用。推进了科研事业的大发展。

第三部分 名词说明
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

部门决算附件
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张英   联系电话:0471-5296307


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